亳州市司法局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，组织制定全市司法行政工作的政策、中长期规划及年度工作要点并监督实施。制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市司法考试工作。负责指导、监督、管理全市律师工作、公证工作，指导、监督全市企事业单位的法律顾问工作。指导、监督管理全市法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作。指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。指导全市司法行政系统法学教育及法学理论研究工作，指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责市级人民监督员选任与管理工作。负责全市司法行政系统警车等装备管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。指导、监督全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全市司法行政系统警务和警衔评授工作，协助县、区管理司法局领导干部，负责管理局属事业单位。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市司法局2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市司法局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市司法局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入1068.68万元，上年结转结余167.21万元，支出总计1073.54万元，年末结转结余162.36万元。与2015年相比，收、支总计入各增加320.17万元、484.89万元，增长42.8%和82.37%，主要原因：一是业务用房财政借款250万元同时转为收入和支出；二是法律援助列入民生工程资金收入和支出较上年增加较多。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1068.68万元，其中：财政拨款收入1003.98万元，占93.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.7万元，占6.05%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1073.54万元，其中：基本支出316.4万元，占29.47%；项目支出757.14万元，占70.53%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入1003.98万元，年初财政拨款结转和结余166.08万元，支出1010.16万元，年末财政拨款结转和结余159.9万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加293.47万元、458.38万元，增长39.1%、83.07%，主要原因：一是司法局业务用房向财政借款250万元转为同收同支；二是法律援助列入民生工程资金较上年增加较多。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1010.16万元，占本年支出的94.1%。与2015年相比，财政拨款支出增加458.38万元，增长83.07%。主要原因一是司法局业务用房向财政借款250万元转为同收同支和支付业务用房结算差额；二是法律援助列入民生工程支出较上年加大。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1010.16万元，其中：基本支出305.19万元，占30.21%；项目支出704.97万元，占69.79%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算8.69万元，比2015年减少10.12万元，降低53.8%，主要原因一是在2015年度财政拨付了招商引资奖金。其中：“行政运行”决算0万元。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算8.7万元，比2015年增加0.9万元，增长13.24%，主要原因一是退休人员增资，二是增加死亡抚恤金。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算5.48万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算11.33万元，比2015年增加3.13万元，增长38.17%，主要原因是医疗保险、公务员医疗补助和事业单位医疗增加。其中：“行政单位医疗”决算9.88万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.66万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.01万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算31.07万元，比2015年减少35.93万元，降低53.63%，主要原因一是公积金缴存比例降低8%；二是增加了提租补贴。其中：“住房公积金”决算28.68万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5．“公共安全支出”2016年度决算数945.36万元，比2015年增加494.36，增长109.61%，主要用于局机关和法律援助中心工资支出、项目支出和日常公用经费支出。其“中行政运行支出”主要是保障机关单位基本运行。“基层司法业务支出”主要是开展社区矫正、人民调解、安置帮教等业务。“普法宣传支出”主要是开展法治宣传教育及江淮普法行等活动。“法律援助支出”主要是列入市民生工程项目，保障城乡贫困人口法律援助。“其他司法支出”主要是人民监督员管理、司法行政装备采购、业务用房资本性支出等。并且开展了律师公证和司法鉴定、干部教育培训、司法考试及业务平台运行维护和招商引资等业务。

6、“其他扶贫支出”2016年决算5万元，与2015年持平，主要用于司法局负责利辛县江集镇孙小寨村扶贫，帮其发展光伏发电项目。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出305.19万元，其中人员经费268.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费36.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年司法局没有政府性基金预算收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度亳州司法局机关运行经费241.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度亳州司法局政府采购支出总额162.54万元，其中：政府采购货物支出29.06万元，政府采购工程支出75.48万元（付结算差额）、政府采购服务支出58万元。支付中小企业合同金额87.06万元，占政府采购支出总额53.56%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市司法局共有车辆2辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。    （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，市司法局项目没有达到绩效评价限额要求规定，但市司法局对项目进行自评，并把自评结果报市财政局，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算表公开
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表